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万豪网网址2018年度部門決算

2019-08-14 11:03
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万豪网网址2018年度部門決算

第一部分  万豪网网址概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部  2018年度部門決算情况说明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資産占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一)項目支出概況

(二)項目支出績效自評

(三)項目績效目標管理

(四)2018部門整體支出績效自評報告

(五)部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  万豪网网址概況

一、主要職能

(一)主要職能

雲南煤化集團有限公司(以下簡稱“雲南煤化集團”)是雲南省委、省政府在實施大企業、大戰略中由原雲南石油化工集團有限公司与雲南东源煤业集團有限公司整合重组而成的省屬大型企业集團下屬2个事业单位:雲南石化老干部工作办公室(以下简称“老干办”)和雲南省石油化工锅炉压力容器检测中心站(以下简称“检测站”),并对所属事业单位履行如下主要职责:

1、認真貫徹執行國家有關老幹部的工作方針、政策,做好老幹部的管理、服務工作,檢查、落實好各項待遇。

2、組織和引導老幹部繼續積極發揮作用,負責老幹部的宣傳輿論工作

3、負責老幹部的來信來訪接待、處理工作。

4、全面加強老幹黨委組織建設、思想建設、制度建設、作風建設和黨風廉政建設。

5、按照《中華人民共和國特種設備安全法》、《特種設備安全監察條例》及相關技術監察規程等法律法規的要求,對報檢設備進行檢驗,爲鍋爐壓力容器安全提供檢驗,保障在用鍋爐壓力容器特種設備安全運行。

6、完成國家質量監督檢驗總局核准的其他檢驗項目。

(二)2018年度重點工作任務介紹

1、老幹辦積極服務于離退休老幹部同志,服務工作更加細化,定期組織老幹部集體活動和學習黨中央重要精神,更加豐富老幹部生活,落實老幹部的各項政策待遇

2、检测站按照《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》及相关技术监察规程等法律法规的要求,对报检设备进行检验,保证所检特種設備安全運行。

二、部門基本情況

(一)部門決算单位构成

纳入雲南煤化集團2018年度部門決算编报的单位共2個。其中:行政單位0個,參照公務員法管理的事業單位1個,其他事業單位1個。分別是:

1雲南石化老干部工作办公室

2、雲南省石油化工锅炉压力容器检测中心站

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

雲南煤化集團2018年末實有人員編制36人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業編制36人(含參公管理事業編制3人);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業人員31人(含參公管理事業人員3人)。

離退休人員11人。其中:離休11人,退休0人。

實有車輛編制1輛,在編實有車輛1輛。

第二部分  2018年度部門決算表

(詳見附件)

 

第三部  2018年度部門決算情况说明

一、收入決算情況說明

雲南煤化集團2018年度收入合計3,023.52萬元。其中:財政撥款收入3,022.31萬元,占總收入的99.96%;上級補助收入0萬元,占總收入的0%;事業收入0萬元,占總收入的0%;經營收入0萬元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0萬元,占總收入的0%;其他收入1.21萬元,占總收入的0.04%。與上年2340.47萬元相比,財政撥款收入增加681.84萬元,主要原因是中小學退休教師待遇標准提高和在職人員工資水平提高及相關費用連同提高。

二、支出決算情況說明

雲南煤化集團2018年度支出合計3,236.1萬元。其中:基本支出770.22萬元,占總支出的23.80%;項目支出2,465.89萬元,占總支出的76.20%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元,占總支出的0%。與上年對比基本支出增加93.65萬元,主要原因是在職人員工資水平提高及相關費用連同提高,項目支出增加1,013.32萬元,主要原因是中小學退休教師待遇標准提高

(一)基本支出情況

2018年度用于保障雲南煤化集團机关、下屬事业单位等机构正常运转的日常支出66.4萬元。與上年對比減少1.05萬元,主要原因是精簡開支,厲行節約。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的60.03%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的39.97%。

(二)項目支出情況

2018年度用于保障雲南煤化集團机构、下屬事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专項业务工作的经费支出0萬元與上年對比無增減變化,相關經費支出列入企業經營費用,未使用財政資金。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

雲南煤化集團2018年度一般公共預算財政撥款支出3,234.90萬元,占本年支出合計的99.96%。與上年2127.89萬元相比增加1,107.01萬元,增長52.02%,主要原因是中小學退休教師待遇標准提高和在职人员工资水平提高及相关费用连同提高

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況  

1.教育支出(类)支出212.59萬元,占一般公共預算財政撥款总支出的6.57%,主要用于國有中小學退休教師生活待遇補差

2.社会保障和就业支出(类)支出2,436.37萬元,占一般公共預算財政撥款总支出的75.29%,主要用于離退休人員管理机构工作人员工资性支出和日常工作支出;

3.医疗卫生与计划生育支出(类)支出70.51萬元,占一般公共預算財政撥款总支出的2.18%,主要用于離退休人員的相关医疗费用;

4.资源勘探信息等支出(类)支出477.24萬元,占一般公共預算財政撥款总支出的14.75%,主要用于检测站成本费用的补偿支出人員工資福利支出和日常辦公經費支出;

5.住房保障支出(类)支出39.39萬元,占一般公共預算財政撥款总支出的1.22%,主要用于缴纳事业单位人员住房公积金。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

雲南煤化集團2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算爲10.5萬元,支出决算为2.02萬元,完成预算的19.24%。其中:因公出國(境)費支出決算爲0萬元,完成预算的0%;公務用車購置及運行費支出決算爲1.84萬元,完成预算的100%;公務接待費支出決算爲0.18萬元,完成预算的36.8%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是大力壓減“三公”经费,公務用車運行維護费决算比预算大幅減少81.60%。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017增加1.52萬元,增長304.74%。其中:因公出國(境)費0萬元,无增减变化;公務用車購置及運行費支出決算增加1.84萬元,增長100%;公务接待费支出决算減少0.32萬元,下降63.26%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”经费支出决算增加的主要原因是下屬单位检测站因公车老化,大部分业务采用租车方式进行,2017年填报决算数时将相关费用全部填报为其他交通费,2018年决算数进行了更正,将原属于公务用车的相关费用列入公務用車運行維護费。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出1.84萬元,占90.92%;公務接待費支出0.18萬元,占9.08%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0萬元,共安排因公出国(境)团组0個,累計0人次。

2. 公務用車購置及运行维护费支出1.84萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元,购置车輛0輛。

公務用車運行維護支出1.84萬元,开支一般公共預算財政撥款的公务用车保有量为1輛。主要用于检测站相关检查工作所需车輛燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公務接待費支出0.18萬元。其中:

國內接待費支出0.18萬元(其中:外事接待费支出0萬元),共安排国内公务接待4批次(其中:外事接待0批次),接待人次20人(其中:外事接待人次0人)。主要用于安排日常檢驗工作發生的接待支出。

國(境)外接待費支出0萬元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

機關運行經費支出情況

雲南煤化集團2018年機關運行經費支出66.4萬元,與上年對比減少1.05,主要原因精簡開支,厲行節約。部門機關運行經費主要用于日常工作運轉所需的辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、物業管理費等支出。

二、國有資産占用情況

截至20181231日,雲南煤化集團資産總額377.87萬元(注:仅指行政事业单位国有资产),其中,流動資産69.94萬元,固定資産304.42萬元,对外投资及有价证券0萬元,在建工程0萬元,無形資産3.51萬元,其他資産0萬元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年資産總額減少3862.27萬元,其中固定資産減少3479.79萬元。处置房屋建筑物0平方米0;處置車輛00;報廢報損資産00;出租房屋0平方米。

國有資産占有使用情況表








单位:萬元


項目

行次

資産總額

流動資産

固定資産

對外投資/有價證券

在建工程

無形資産

其他資産


小計

房屋構築物

车輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資産



欄次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合計

1

377.87

69.94

304.42

139.39

24.14

0

140.89

0

0

3.51

0







填报说明:1.資産總額=流動資産+固定資産+对外投资/有价证券+在建工程+無形資産+其他資産

2.固定資産=房屋構築物+车輛+单价200萬元以上大型设备+其他固定資産



三、政府采購支出情況

2018年度,部门政府采购支出总额0萬元,无政府采購支出情況。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事項情況說明

無其他重要事項说明

六、相關口徑說明

(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用经费支出

(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公務用車購置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公務用車購置费,指单位公务用车车輛购置支出(含车輛购置税、牌照費等);公務用車運行維護费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车輛,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下屬单位)当年通过本级财政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公務用車購置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和項目支出)。

部分  名詞解釋

一般公共預算收入:政府憑借國家政治權力,以社會管理者身份籌集以稅收爲主體的財政收入,主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。

一般公共預算支出:通過一般公共預算收入統籌安排的支出。其功能分類範圍主要包括:一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業、醫療衛生、節能環保、城鄉社區事務、農林水事務、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

基本支出:爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出:在基本支出之外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

“三公”經費:省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公務用車購置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公務用車購置费反映公务用车车輛购置支出(含车輛购置税);公務用車運行維護费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

機關運行經費:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共預算財政撥款安排的除人员经费以外的基本支出。

經濟科目:指政府支出按經濟性質和具體用途所作的一種分類科目,具體設類、款兩級。

功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、項三级。

一般公共預算:對以稅收爲主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

參公管理事業單位:參照《公務員法》第一百零六條:法律、法規授權的具有公共事務管理職能的事業單位中除工勤人員以外的工作人員,經批准參照本法進行管理的事業單位。

 


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